;Conto Economico Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n.118) anno 2018;;;;;; ;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;;;;;; ; I.Z.S. DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA;ANNO;;2018;;; ;Dati in €./1.000;;;;;; Codice;SCHEMA DI CONTO ECONOMICO;Bilancio consuntivo 2016;Bilancio preconsuntivo 2017;Bilancio Preventivo 2018;;; A;A) Valore della produzione;;;;;; A1;A1) Contributi in conto esercizio;62.016;64.213;60.126;;; A.1.a;A.1.a) Contributi in conto esercizio - dallo Stato;57.049;57.049;57.049;;; A.1.b;A.1.b) Contributi in conto esercizio - dallo Stato - altro;224;225;191;;; A.1.c;A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale;512;512;480;;; A.1.d;A.1.d) Contributi in conto esercizio - extra fondo;451;613;614;;; A.1.d.1;A.1.d.1) Contributi da Regione o Prov Autonoma (extrafondo) - vincolati;0;0;0;;; A.1.d.2;A.1.d.2) Contributi da Regione o Prov Autonoma (extrafondo) - altro;0;0;0;;; A.1.d.3;A.1.d.3) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro;451;613;614;;; A.1.d.4;A.1.d.4) Contributi da altri soggetti pubblici;0;0;0;;; A.1.e;A.1.e) Contributi in conto esercizio - per ricerca;3.764;5.797;1.774;;; A.1.e.1;A.1.e.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente;1.559;3.375;1.643;;; A.1.e.2;A.1.e.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata;0;0;0;;; A.1.e.3;A.1.e.3)da Ministero - altro;1.307;1.115;0;;; A.1.e.4;A.1.e.4)da Regioni;320;37;0;;; A.1.e.5;A.1.e.5)da Unione Europea e altri Stati;15;781;41;;; A.1.e.6;A.1.e.6)da altri soggetti pubblici;562;489;90;;; A.1.e.7;A.1.e.7)da privati;0;0;0;;; A.1.f;A.1.f) Contributi in conto esercizio - da privati;14;17;18;;; A2;A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti;0;0;0;;; A3;A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti;2.125;2.500;3.400;;; A4;A4) Ricavi per prestazioni sanitarie ;8.649;7.673;7.978;;; A.4.a;A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici;552;305;411;;; A.4.b;A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati;8.096;7.367;7.567;;; A.4.c;A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia;0;0;0;;; A.4.d;A.4.d) Ricavi per prestazioni sanitarie altro;0;0;0;;; A5;A5) Concorsi, recuperi e rimborsi;375;355;356;;; A6;A6) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio;468;379;373;;; A7;A7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;0;0;0;;; A8;A8) Altri ricavi e proventi;726;345;356;;; A_T;TOTALE A);74.359;75.465;72.589;;; B;B) Costi della produzione;;;;;; B1;B1) Acquisti di beni;6.469;6.588;6.708;;; B.1.a;B.1.a) Acquisti di beni sanitari;5.798;5.894;5.995;;; B.1.b;B.1.b) Acquisti di beni non sanitari;671;694;713;;; B2;B2) Acquisti di servizi;2.563;2.573;3.014;;; B.2.a;B.2.a) Acquisto prestazioni sanitarie;136;95;109;;; B.2.b;B.2.b) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia);0;0;0;;; B.2.c;B.2.c) Rimborsi assegni e contributi sanitari;614;520;465;;; B.2.d;B.2.d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie ;1.730;1.816;2.280;;; B.2.e;B.2.e) Altri servizi a rilevanza sanitaria;83;142;160;;; B3;B3) Acquisti di servizi non sanitari;7.153;7.410;7.464;;; B.3.a;B.3.a) Servizi non sanitari;6.785;6.985;7.027;;; B.3.b;B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie;237;294;288;;; B.3.c;B.3.c) Formazione;131;131;149;;; B4;B4) Manutenzione e riparazione;2.076;2.101;2.115;;; B5;B5) Godimento di beni di terzi;219;223;260;;; B6;B6) Costi del personale;31.024;31.051;31.628;;; B.6.a;B.6.a) Personale dirigente veterinario;9.863;10.025;10.209;;; B.6.b;B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario;2.887;2.917;2.970;;; B.6.c;B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario;5.206;5.056;5.153;;; B.6.d;B.6.d) Personale dirigente altri ruoli;1.027;1.051;1.070;;; B.6.e;B.6.e) Personale comparto altri ruoli;12.042;12.002;12.226;;; B7;B7) Oneri diversi di gestione;1.673;1.670;1.498;;; B8;B8) Ammortamenti;5.220;5.210;5.195;;; B.8.a;B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali;635;633;629;;; B.8.b;B.8.b) Ammortamento fabbricati;1.835;1.831;1.826;;; B.8.c;B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali;2.750;2.746;2.740;;; B9;B9) Svalutazione dei crediti;100;500;400;;; B10;B10) Variazione delle rimanenze;129;70;94;;; B.10.a;B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie;(1);20;22;;; B.10.b;B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie;130;50;72;;; B11;B11) Accantonamenti;3.124;5.104;10.965;;; B.11.a;B.11.a) Accantonamenti per rischi;0;0;9.500;;; B.11.c;B.11.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati;3.124;4.670;1.465;;; B.11.d;B.11.c) Altri accantonamenti;0;434;0;;; B_T;TOTALE B);59.752;62.499;69.341;;; B_Z;Differenza tra valore e costi della produzione ;14.607;12.966;3.248;;; C;C) Proventi e oneri finanziari;;;;;; C1;C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari;0;0;0;;; C2;C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari;0;0;0;;; C_T;TOTALE C);(0);0;0;;; D;D) Rettifiche di valore di attività finanziarie;;;;;; D1;D1) Rivalutazioni;0;0;0;;; D2;D2) Svalutazioni;0;0;0;;; D_T;TOTALE D);0;0;0;;; E;E) Proventi e oneri straordinari;;;;;; E1;E1) Proventi straordinari;25;11;0;;; E.1.a;E.1.a) Plusvalenze;1;11;0;;; E.1.b;E.1.b) Altri proventi straordinari;24;0;0;;; E2;E2) Oneri straordinari;263;201;225;;; E.2.a;E.2.a) Minusvalenze;4;1;0;;; E.2.b;E.2.b) Altri oneri straordinari;259;200;225;;; E_T;TOTALE E);(238);(189);(225);;; E_Z;Risultato prima delle imposte ;14.368;12.777;3.023;;; Y;Y) Imposte sul reddito dell'esercizio;;;;;; Y1;Y1) IRAP;2.207;2.213;2.317;;; Y.1.a;Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente; 2.046 ; 2.048 ; 2.117 ;;; Y.1.b;Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente; 161 ; 165 ; 200 ;;; Y.1.c;Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia); - ; - ; - ;;; Y.1.d;Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali; - ; - ;0;;; Y2;Y2) IRES; 797 ; 682 ; 707 ;;; Y3;Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.);0;0;0;;; Y_T;TOTALE Y);3.004;2.895;3.023;;; Z_99;Utile (perdita) dell'esercizio ;11.364;9.882;(0);;; ;;;;;;; ;F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lsg. 39/93 -----------------------------------------------------------;;;;;; ;;;;;;; ;F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lsg. 39/93 -----------------------------------;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;